Început de dark21, Lun 10 apr 2006 · 9 răspunsuri · 29.759 vizualizări · închis
Buna seara!
Ma confrunt cu urmatoarea problema: s-au emis trei facturi catre firma x. Patronul firmei mai are inca 2 firme y si z. Din motive mai mult sau mai putin obiective, s-au incasat cele 3 facturi din conturile firmelor y si z si nu din x - firma careia i s-au emis facturile si cu care era semnat un contract de prestari servicii... Ce sa fac acum? Am inteles ca trebuie factura de stornare dar nu stiu cum se intocmeste. Ma puteti ajuta, va rog?
Scrii pe factura la obiectul vinzarii ca este factura storno la produsul factura pe prima factura si (eventual) ca este in contul facturii cu seria x, la u.m., cantitate scrii aceleasi valori ca pe factura originala, la pretul unitar aceeasi valoare dar negativa. Dupa ce termini calculele (TVA, suma elementelor pe factura) ar trebui sa ai aceeasi valoare ca pe factura originala dar negativa.
Scriu datele firmei x, careia i-am emis facturile initial?
dark21 a scris:Buna seara!Ma confrunt cu urmatoarea problema: s-au emis trei facturi catre firma x. Patronul firmei mai are inca 2 firme y si z. Din motive mai mult sau mai putin obiective, s-au incasat cele 3 facturi din conturile firmelor y si z si nu din x - firma careia i s-au emis facturile si cu care era semnat un contract de prestari servicii... Ce sa fac acum? Am inteles ca trebuie factura de stornare dar nu stiu cum se intocmeste. Ma puteti ajuta, va rog?
Y si Z face factura firmelor de la care a incasat bani si X storneaza facturile catre clienti.
Da-ne te rog exact date si valori sa putem rapunde corect....poate nu am inteles eu bine problema.
Am 3 facturi emise pe 03.02.2006 catre o firma x. Patronul firmei x mai are inca 2 firme pe langa aceasta si neavand bani in contul x s-a gandit ca poate plati din celelalte firme y si z. Asa ca m-am trezit cu incasari - reprezentand contravaloarea celor 3 facturi dar nu de la firma x, cum ar fi fost normal, ci de la y si z! Cum trebuie sa procedez in continuare? Patronul s-a achitat de datorii practic, dar cum fac eu factura de stornare?
dark21 a scris:Am 3 facturi emise pe 03.02.2006 catre o firma x. Patronul firmei x mai are inca 2 firme pe langa aceasta si neavand bani in contul x s-a gandit ca poate plati din celelalte firme y si z. Asa ca m-am trezit cu incasari - reprezentand contravaloarea celor 3 facturi dar nu de la firma x, cum ar fi fost normal, ci de la y si z! Cum trebuie sa procedez in continuare? Patronul s-a achitat de datorii practic, dar cum fac eu factura de stornare?
Mai !!!! Eu pe bune daca inteleg ceva
Ai 3 facturi emise ..adica 4111 (X) = %
7...
4427
banii din 4111 X unde i-ai incasat?
Scuze ..da chiar nu inteleg....la care firma s-au incasat banii?
Eventual lamureste-ma pe pm
Editat Lun 10 apr 2006 10:52
Probabil te-am derutat pt ca am folosit x...y...z...dar nu am vrut sa dau numele adevarate sa nu se simta lezati. Hai ca incerc sa iti explic mai clar: Am 3 facturi emise pt o firma-sa-i zicem firma principala. Patronul acestei firme mai are inca 2 firme distincte in afara de aceasta. Deci, in total...3 firme....El, vazand ca are de platit cele 3 facturi emise de noi pe firma principala si neavand bani suficienti in contul acesteia...ce s-a gandit el?! "Nu am bani aici, platesc din celelate 2 pe care le am-adica din 2 conturi distincte care nu au nici o legatura cu firma principala". Adica eu in loc sa incasez de la firma in cauza careia i-am emis facturile...am incasat de la celelalte 2! Practic, patronul "si-a stins" datoria fata de noi. Dar nu stiu cum sa emit eu factura de stornare...ce sa scriu pe ea?! Am ramas cu 3 facturi emise pe o firma si incasarile le-am avut din contul altor 2 firme. E o incurcatura...
Acum ai inteles cum stau lucrurile? Eu voiam sa stiu ce trebuie sa scriu pe facturi si cui trebuie emise.
Ce porcarie...am inteles...ma gandeam la o explicatia logica
5121 Y = 4111 x
5121 Z = 4111 x
desi are fi trebuit 5121 X = 4111X
nu e corect totusi...clientul trebuia sa plateasca in contul firmei in care i s-a emis factura
Eu as face asa:
- faci factura storno clientului pe firma x pe valoarea initiala
- apoi in functie de cum s-a incasat in celelalte doua Y si Z.... faci facturi....astfel sa poti inchide si tu corect conturile si clientul.
Asta e singura logica la care am ajuns si corect conform legii.
Sper ca ai inteles
Multumesc mult pt raspuns!
Salut tuturor!
Am si eu o rugaminte(daca ma poate ajuta cineva cat mai repede posibil): leasing-ul asta imi da batai de cap. Cineva a cumparat o masina de la trendo, cu finantare de la hvb leasing. Trendo a facut o factura de avans de 5.000 pe care omul meu i-a platit dupa care a facut o factura storno pe suma asta. Vine factura de avans si de la hvb cu suma de 17 mii si ceva din care omul meu plateste cu 5.000 mai putin. Asa i-au spus astia sa faca.
Ce pot sa fac in afara de compensare in 3?
Poate ma poate ajuta si pe mine cineva.
Va rog!